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La fenêtre du module de facturation de Médimust

Sommaire

Introduction

Depuis le logiciel Médimust, réaliser une feuille de soins électronique (FSE) se fait grâce au module Sesam-Vitale décrit ci-après. Ce module permet de créer les fichiers informatiques contenant les actes réalisés pour chaque patient. Ces fichiers sont ensuite envoyés aux caisses grâce à la télétransmission.

Créer une Feuille de Soins Électronique

La création de la feuille de soins électronique (FSE) permet de générer un fichier informatique à télétransmettre aux caisses pour remplacer la feuille de soins papier. Cette FSE contient les informations relatives au patient, aux actes réalisés et au contexte du soin.

Créer manuellement une FSE

Créer manuellement une FSE permet de choisir l'acte réalisé dans une liste ou de le taper à la main puis de l'intégrer à une feuille de soins qui sera ensuite télétransmise à la caisse.
Le processus se déroule en plusieurs étapes. Acquérir les informations du patient, constituer la feuille de soins, la certifier puis la télétransmettre.

Lire la Carte Vitale

  1. Dans le dossier du patient, cliquer sur le bouton Recette afin d'accéder à la fenêtre de lecture de la carte du patient.
  2. Dans la fenêtre suivante, laisser Mode sécurisé coché et cliquer sur le bouton Facture SESAM-VITALE manuelle

Sélectionner le bénéficiaire

Après avoir cliqué sur le bouton Facture SESAM-VITALE manuelle, la fenêtre "Sélection du bénéficiaire" s'affiche. Cliquer deux fois sur le nom du bénéficiaire des soins.


Définir les paramètres de la FSE

La Carte Vitale est lue, le bénéficiaire est sélectionné.
La fenêtre du module de facturation s'affiche.

ATTENTION
Si vous souhaitez pratiquer le Tiers Payant AMC (sur la part Mutuelle - Assurance Maladie Complémentaire), vous devez dès ce moment cliquer sur le bouton Support AMC situé à droite de l'écran.
Plus d'informations ici : Support AMC.


Cliquer sur le bouton Ajouter un acte pour commencer la création de la FSE.


Une fois que le bouton Ajouter un acte a été cliqué, La fenêtre "Définition des paramètres de la feuille de soins" s'affiche.


Type de facture - Assurance Maladie Obligatoire et Assurance Maladie Complémentaire


Cette première partie de la fenêtre permet de définir si un tiers payant est impliqué, et lequel.

Tiers Payant A.M.O.

En cochant cette case, vous indiquez pratiquer le Tiers payant AMO, le patient n'aura donc pas à régler la part Caisse (Assurance maladie Obligatoire).

Tiers Payant A.M.C.

En cochant cette case, vous indiquez pratiquer le Tiers payant AMC, le patient n'aura donc pas à régler la part Mutuelle (Assurance maladie Complémentaire).

Attention, dans ce cas, vous devez avoir fait le nécessaire dans le Support AMC avant de cliquer sur le bouton Ajouter un acte, pour que les informations de la FSE soient aussi transmises à la mutuelle.


Facturation A.M.C.

Cette case se coche automatiquement lorsque le patient sélectionné bénéficie de la CMU (Couverture Maladie Universelle) ou de l'ACS (Aide au paiement d'une Complémentaire Santé) et que sa Carte Vitale est à jour.

Type d'assurance


Cette deuxième partie de la fenêtre permet de définir dans quel cadre vient le patient.

Maladie

Si le patient vient dans le cadre d'une maladie (rendez-vous de consultation classique), sans autre précision, cette case doit être cochée.
C'est la case qui est cochée par défaut.

Accident de droit commun

Si le patient vient dans le cadre d'un accident de droit commun (accident causé par un tiers en dehors du cadre du travail), la case OUI doit être cochée et la date de l'accident indiquée dans le cadre prévu à cet effet juste en dessous.
Attention, il ne s'agit pas de l'accident de travail (voir plus bas).
Si le patient ne vient pas dans le cadre d'un accident de droit commun, la case NON doit être cochée.
Si les cases OUI et NON ne sont pas cochées, la question sera à nouveau posée lorsque cette fenêtre sera validée.

Maternité

Si la patiente vient dans le cadre d'une maternité, cette case doit être cochée et la date de début de grossesse doit être indiquée dans la case prévue à cet effet juste à droite.

Accident du travail

Si le patient vient dans le cadre d'un accident du travail, cette case doit être cochée et la date de l'accident doit être indiquée dans la case prévue à cet effet juste à droite.
Si la Carte Vitale du patient est à jour, la case se coche et la date s'indique en sélectionnant l'Accident du Travail dans le menu juste en dessous.
Si la carte n'est pas à jour, les case suivantes doivent être cochées et complétées :
Organisme AT Numéro d'AT Présentation d'un feuillet AT Avec Organisme

Soins Médicaux Gratuits

Si le patient vient dans le cadre de soins liés à une blessure ou à une maladie ayant entraîné le versement de la pension d’invalidité militaire, cette case doit être cochée.

Dispositions réglementaires particulières


Cette troisième partie permet de définir si le patient bénéficie d'exonération d'avance de soins.

CMU

Si le patient bénéficie de la CMU (Couverture Maladie Universelle), cette case doit être cochée.
En cochant cette case, les cases concernant le tiers payant sont automatiquement coclées.

Victimes d'attentat

Si le patient vient dans le cadre de soins liés à un acte de terrorisme, cette case doit être cochée.
La case Accident située plus haut doit aussi être cochée.

Type d'actes


Cette quatrième et dernière partie permet de définir si la FSE contiendra des actes réalisés en série.

Actes en série

La case Actes en série doit être cochée si la feuille de soins contient des actes réalisés en série, à des dates différentes.
Ces actes peuvent être des séances de kinésithérapie par exemple.

Définir les prestations

Les trois premières étapes sont maintenant réalisées.
La Carte Vitale a été lue, le bénéficiaire est sélectionné et les paramètres de la feuille de soins sont définis.
Cette prochaine étape permet de remplir la feuille de soins avec les actes réalisés.
Une fois que le bouton OK de la fenêtre "Définition des paramètres de la feuille de soins" a été cliqué, la fenêtre "Définition de la prestation" s'affiche.


Prestation


Cette première partie de la fenêtre permet de définir le premier acte, et dans quel contexte celui-ci a été réalisé.

Date d'exécution

Indiquer ici la date de réalisation de l'acte.

Montant honoraires

Le montant des honoraires s'affiche automatiquement ici dès que l'acte est sélectionné dans Code de la prestation ou CCAM (voir ci-après).
Si vous devez augmenter le montant de l'acte (dépassement), c'est ici que vous le modifierez.

Code de la prestation

Utiliser ce menu si l'acte réalisé est un acte qui fait partie de la NGAP (Nomenclature Générale des Actes Professionnels). Par exemple G, CNP, V, APC, etc.
Ce menu permet de saisir ou de choisir l'acte réalisé.

CCAM

Utiliser cette ligne si l'acte réalisé est un acte qui fait partie de la CCAM (Classification Commune des Actes Médicaux). Par exemple DEQP003, QAJA013, JKHD001, etc.
Le premier bouton ? permet d'interroger la CCAM et de retrouver le code de l'acte.
Le deuxième champ Code permet de saisir le code de l'acte réalisé. Attention, le code de l'acte doit être saisi en MAJUSCULES.
Le troisième champ Act|Ph correspond à l'activité et à la phase de l'acte réalisé. Il est renseigné par défaut avec le nombre 10.
Renseignez le premier chiffre selon l'activité de l'acte. Le code activité définit les actions des différents intervenants pour le même acte. Par défaut, vous êtes le seul intervenant, le code par défaut (premier chiffre) est donc 1.
Renseigner le second chiffre selon la phase de l'acte. Si la réalisation de l'acte global nécessite plusieurs temps distincts décalés dans le temps, chaque temps est une phase. Par défaut, l'acte ne nécessite qu'une unique phase, le code par défaut (deuxième chiffre) est donc 0.
Le quatrième champ Mod correspond au modificateur (U pour un acte réalisé en urgence par exemple), il est vide par défaut.
Le cinquième et dernier champ de la ligne CCAM est le code ANP (Association Non Prévue)

  • Code ANP 1 : Acte principal le plus onéreux qui doit être facturé à 100%.
  • Code ANP 2 : Acte associé facturé à 50% de sa valeur.
  • Code ANP 3 : Acte associé facturé à 75% de sa valeur.
  • Code ANP 4 : Permet de facturer à 100% de leur valeur tous les actes d'une même séance.
  • Code ANP 5 : Acte facturé à 100% de sa valeur, pour des actes réalisés à des moments différents de la même journée.

Par défaut, c'est le code ANP 1 qui est indiqué, car l'acte facturé est un acte unique.

A domicile

La case À domicile doit être cochée si l'acte a été réalisé en visite.

Qualificatif dépense


Le qualificatif de la dépense est à renseigner si une modification du tarif de base ou du remboursement est nécessaire.

  1. Néant : Choix par défaut, aucune modification appliquée
  2. Entente directe : Chirurgiens-dentistes. Dépassement établi sur devis.
  3. Exigence particulière : À sélectionner en cas de demande spécifique du patient. Pas de remboursement.
  4. Déplacement non prescrit : Infirmiers. Dépassement pour déplacement lorsque celui-ci n'a pas été prescrit par le médecin.
  5. Gratuit : À sélectionner si vous souhaitez ne pas faire payer l'acte. Penser à passer le prix de l'acte à "0.00"
  6. Non remboursable : Acte non inscrit à la NGAP.
  7. Autorisé : À sélectionner si le praticien est autorisé à faire un dépassement.
  8. Autorisé et entente directe : Chirurgiens-dentistes.



Coefficient

Utilisé par les infirmiers, le coefficient permet de majorer un acte de base (AMI, AIS).

Qt. Km

Nombre de kilomètres. À renseigner si l'acte est un IK ou IKM par exemple.

Remboursement exceptionnel

Case à cocher en cas de remboursement exceptionnel.

Supplément charge

Case à cocher en cas de supplément de charge.

Soins de Nuit

Case à cocher si l'acte est réalisé de nuit.

Soins en Urgence

Case à cocher si l'acte est réalisé en urgence.

Soins le Dimanche ou un jour férié

Case à cocher si l'acte est réalisé un dimanche ou un jour férié.

Soins en rapport avec une ALD

Case à cocher si l'acte est réalisé dans le cadre d'une ALD.

Autres cas particuliers d'exonération


Le cas particulier d'exonération est à renseigner en fonction de la situation.

  1. Néant : Choix par défaut, aucune modification appliquée
  2. Soins particuliers exonérés : Utilisé par exemple dans certains cas si le patient vient dans le cadre de soins liés à un acte de terrorisme.
  3. Exonération dans le cas d'un dispositif de prévention : Utilisé dans certains cas de dispositifs particuliers..



Mentions particulières


Cette deuxième partie de la fenêtre permet de définir les mentions particulières.

Libellé qualifiant l'exonération ou le taux

Ce menu permet de choisir le qualificatif de l'exonération.

Entente préalable


DEP

Si une Demande d'Entente Préalable a été réalisée, cette case doit être cochée.

Date

Renseigner la date à laquelle la demande a été formulée.

Code de l'accord

Renseigner le code concernant l'accord ou le refus.

Supprimer une prestation ajoutée par erreur à la FSE

Lorsque l'acte a été ajouté à la feuille de soins en cliquant sur le bouton OK sur la fenêtre précédente, il peut être retiré en cliquant sur le bouton - (moins) en bas à droite de la fenêtre.

Support A.M.C.


Le bouton Support AMC est à cliquer si vous souhaitez pratiquer le tiers-payant AMC.
Ci-dessous, les champs à renseigner obligatoirement.

Gestion unique

Case à cocher en cas de gestion unique. La caisse gère toutes les informations et communique avec la mutuelle. Il n'est pas nécessaire de signer une convention avec la mutuelle.

Gestion séparée

Case à cocher en cas de gestion séparée. La caisse et la mutuelle recevront chacune une information. Il est obligatoire de signer une convention avec la mutuelle.

Numéro mutuelle

Renseigner le numéro d'identification de la mutuelle. Uniquement en gestion unique.

Numéro AMC

Renseigner le numéro AMC. Uniquement en gestion séparée.

Date début période

Renseigner la date de début de prise en charge par la mutuelle.

Date fin période

Renseigner la date de fin de prise en charge par la mutuelle.

Certifier la FSE

En cliquant sur le bouton Certifier la facture, vous terminez votre saisie et la feuille de soins est enregistrée.
Il ne vous reste qu'à remplir la fenêtre du parcours de soins avec les paramètres vous concernant.

Choisir le contexte de la FSE


Cette fenêtre vous permet de sélectionner le contexte et le parcours de soins.

Créer une FSE à partir d'un modèle

Un modèle de feuille de soins permet d'ajouter des actes au patient de façon plus rapide que manuellement.

Comment créer un modèle de FSE ?

Pour créer le modèle à réutiliser plus tard, il faut créer une FSE de test, contenant les actes souhaités.

Créer manuellement la FSE de test

Pour créer manuellement cette FSE de test, suivre tous les points précédents de ce mode d'emploi puis cocher la case Créer un modèle à partir de cette FSE situé tout en bas de la fenêtre.

Enregistrer la FSE en tant que modèle

En cochant la case Créer un modèle à partir de cette FSE, le menu de saisie du nom apparaît. Saisir le nom souhaité ou choisir dans la liste le modèle à remplacer.
En cliquant sur le bouton Certifier la facture, la FSE est enregistréee, le modèle est créé. Supprimer ensuite la FSE dans l'historique.

Télétransmettre une Feuille de Soins Électronique

Dans les Outils de Médimust, cliquer sur le bouton Télétransmission, les feuilles de soins en attente seront envoyées.

Accéder aux historiques

L'historique des FSE

Dans les Outils de Médimust, cliquer sur le bouton Historique des FSE pour voir le tableau des FSE créées.

L'historique des lots

Dans les Outils de Médimust, cliquer sur le bouton Historique des FSE pour voir le tableau des lots contenant les FSE créées.

Retours Noémie

Dans les Outils de Médimust, cliquer sur le bouton Retour Noémie pour récupérer les informations de règlement.