Utilisation : Différence entre versions

Version du 10 octobre 2018 à 16:48

La fenêtre du module de facturation de Médimust

Introduction

Depuis le logiciel Médimust, réaliser une feuille de soins électronique (FSE) se fait grâce au module Sesam-Vitale décrit ci-après. Ce module permet de créer les fichiers informatiques contenant les actes réalisés pour chaque patient. Ces fichiers sont ensuite envoyés aux caisses grâce à la télétransmission.

Créer une Feuille de Soins Électronique

La création de la feuille de soins électronique (FSE) permet de générer un fichier informatique à télétransmettre aux caisses pour remplacer la feuille de soins papier. Cette FSE contient les informations relatives au patient, aux actes réalisés et au contexte du soin.

Créer manuellement une FSE

Créer manuellement une FSE permet de choisir l'acte réalisé dans une liste ou de le taper à la main puis de l'intégrer à une feuille de soins qui sera ensuite télétransmise à la caisse.
Le processus se déroule en plusieurs étapes. Acquérir les informations du patient, constituer la feuille de soins, la certifier puis la télétransmettre.

Lire la Carte Vitale

1. Dans le dossier du patient, cliquer sur le bouton Recette afin d'accéder à la fenêtre de lecture de la carte du patient.
2. Dans la fenêtre suivante, laisser Mode sécurisé coché et cliquer sur le bouton Facture SESAM-VITALE manuelle

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  Le bouton Recette

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  Choix du mode de fonctionnement

Sélectionner le bénéficiaire

Après avoir cliqué sur le bouton Facture SESAM-VITALE manuelle, la fenêtre "Sélection du bénéficiaire" s'affiche. Cliquer deux fois sur le nom du bénéficiaire des soins.

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  La liste des bénéficiaires

Définir les paramètres de la FSE

La Carte Vitale est lue, le bénéficiaire est sélectionné.
La fenêtre du module de facturation s'affiche.

ATTENTION
Si vous souhaitez pratiquer le Tiers Payant AMC (sur la part Mutuelle - Assurance Maladie Complémentaire), vous devez dès ce moment cliquer sur le bouton Support AMC situé à droite de l'écran.
Plus d'informations ici : Support AMC.

Cliquer sur le bouton Ajouter un acte pour commencer la création de la FSE.

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  La fenêtre du module de facturation

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  Le bouton Ajouter un acte

Une fois que le bouton Ajouter un acte a été cliqué, La fenêtre "Définition des paramètres de la feuille de soins" s'affiche.

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  Sélectionner dans cette fenêtre les paramètres de la FSE

Type de facture - Assurance Maladie Obligatoire et Assurance Maladie Complémentaire

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  Première partie - extrait de la fenêtre de définition des prestations

Cette première partie de la fenêtre permet de définir si un tiers payant est impliqué, et lequel.

Tiers Payant A.M.O.

En cochant cette case, vous indiquez pratiquer le Tiers payant AMO, le patient n'aura donc pas à régler la part Caisse (Assurance maladie Obligatoire).

Tiers Payant A.M.C.

En cochant cette case, vous indiquez pratiquer le Tiers payant AMC, le patient n'aura donc pas à régler la part Mutuelle (Assurance maladie Complémentaire).

Attention, dans ce cas, vous devez avoir fait le nécessaire dans le Support AMC avant de cliquer sur le bouton Ajouter un acte, pour que les informations de la FSE soient aussi transmises à la mutuelle.

Facturation A.M.C.

Cette case se coche automatiquement lorsque le patient sélectionné bénéficie de la CMU (Couverture Maladie Universelle) ou de l'ACS (Aide au paiement d'une Complémentaire Santé) et que sa Carte Vitale est à jour.

Type d'assurance

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  Deuxième partie - extrait de la fenêtre de définition des prestations

Cette deuxième partie de la fenêtre permet de définir dans quel cadre vient le patient.

Maladie

Si le patient vient dans le cadre d'une maladie (rendez-vous de consultation classique), sans autre précision, cette case doit être cochée.
C'est la case qui est cochée par défaut.

Accident de droit commun

Si le patient vient dans le cadre d'un accident de droit commun (accident causé par un tiers en dehors du cadre du travail), la case OUI doit être cochée et la date de l'accident indiquée dans le cadre prévu à cet effet juste en dessous.
Attention, il ne s'agit pas de l'accident de travail (voir plus bas).
Si le patient ne vient pas dans le cadre d'un accident de droit commun, la case NON doit être cochée.
Si les cases OUI et NON ne sont pas cochées, la question sera à nouveau posée lorsque cette fenêtre sera validée.

Maternité

Si la patiente vient dans le cadre d'une maternité, cette case doit être cochée et la date de début de grossesse doit être indiquée dans la case prévue à cet effet juste à droite.

Accident du travail

Si le patient vient dans le cadre d'un accident du travail, cette case doit être cochée et la date de l'accident doit être indiquée dans la case prévue à cet effet juste à droite.
Si la Carte Vitale du patient est à jour, la case se coche et la date s'indique en sélectionnant l'Accident du Travail dans le menu juste en dessous.
Si la carte n'est pas à jour, cocher les case suivantes doivent être cochées et complétées :
Organisme AT Numéro d'AT Présentation d'un feuillet AT Avec Organisme

Soins Médicaux Gratuits

Si le patient vient dans le cadre de soins liés à une blessure ou à une maladie ayant entraîné le versement de la pension d’invalidité militaire, cette case doit être cochée.

Dispositions réglementaires particulières

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  Troisième partie - extrait de la fenêtre de définition des prestations

Cette troisième partie permet de définir si le patient bénéficie d'exonération d'avance de soins.

CMU

Si le patient bénéficie de la CMU (Couverture Maladie Universelle), cette case doit être cochée.
En cochant cette case, les cases concernant le tiers payant sont automatiquement coclées.

Victimes d'attentat

Si le patient vient dans le cadre de soins liés à un acte de terrorisme, cette case doit être cochée.
La case Accident située plus haut doit aussi être cochée.

Type d'actes

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  Quatrième partie - extrait de la fenêtre de définition des prestations

Cette quatrième et dernière partie permet de définir si la FSE contiendra des actes réalisés en série.

Actes en série

La case Actes en série doit être cochée si la feuille de soins contient des actes réalisés en série, à des dates différentes.
Ces actes peuvent être des séances de kinésithérapie par exemple.

Définir les prestations

Les trois premières étapes sont maintenant réalisées.
La Carte Vitale a été lue, le bénéficiaire est sélectionné et les paramètres de la feuille de soins sont définis.
Cette prochaine étape permet de remplir la feuille de soins avec les actes réalisés.
Une fois que le bouton OK de la fenêtre "Définition des paramètres de la feuille de soins" a été cliqué, la fenêtre "Définition de la prestation" s'affiche.

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  Sélectionner dans cette fenêtre les paramètres du premier acte de la FSE

Prestation

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  Première partie - extrait de la fenêtre de définition de la prestation

Cette première partie de la fenêtre permet de définir le premier acte, et dans quel contexte celui-ci a été réalisé.

Date d'exécution

Indiquer ici la date de réalisation de l'acte.

Montant honoraires

Le montant des honoraires s'affiche automatiquement ici dès que l'acte est sélectionné dans Code de la prestation ou CCAM (voir ci-après).
Si vous devez augmenter le montant de l'acte (dépassement), c'est ici que vous le modifierez.

Code de la prestation

Utiliser ce menu si l'acte réalisé est un acte qui fait partie de la NGAP (Nomenclature Générale des Actes Professionnels). Par exemple G, CNP, V, APC, etc.
Ce menu permet de saisir ou de choisir l'acte réalisé.

CCAM

Utiliser cette ligne si l'acte réalisé est un acte qui fait partie de la CCAM (Classification Commune des Actes Médicaux). Par exemple DEQP003, QAJA013, JKHD001, etc.
Le premier bouton ? permet d'interroger la CCAM et de retrouver le code de l'acte.
Le deuxième champ Code permet de saisir le code de l'acte réalisé. Attention, le code de l'acte doit être saisi en MAJUSCULES.
Le troisième champ Act|Ph correspond à l'activité et à la phase de l'acte réalisé. Il est renseigné par défaut avec le nombre 10.
Renseignez le premier chiffre selon l'activité de l'acte. Le code activité définit les actions des différents intervenants pour le même acte. Par défaut, vous êtes le seul intervenant, le code par défaut (premier chiffre) est donc 1.
Renseigner le second chiffre selon la phase de l'acte. Si la réalisation de l'acte global nécessite plusieurs temps distincts décalés dans le temps, chaque temps est une phase. Par défaut, l'acte ne nécessite qu'une unique phase, le code par défaut (deuxième chiffre) est donc 0.
Le quatrième champ Mod correspond au modificateur (U pour un acte réalisé en urgence par exemple), il est vide par défaut.
Le cinquième et dernier champ de la ligne CCAM est le code ANP (Association Non Prévue)

A domicile

Qualité dépense

Coefficient

Qt. Km

Remboursement exceptionnel

Supplément charge

Soins de Nuit

Soins en Urgence

Soins le Dimanche ou un jour férié

Soins en rapport avec une ALD

Autres cas particuliers d'exonération

Mentions particulières

Libellé qualifiant l'exonération ou le taux

Entente préalable

DEP

Date

Code de l'accord

Supprimer une prestation ajoutée par erreur à la FSE

Support A.M.C.

Données patients pour Mutuelles ou AMC

Gestion unique

Gestion séparée

Attestation présentée

Type de convention

Critère secondaire

Numéro mutuelle

Garanties mutuelle

Numéro AMC

Numéro d'adhérent AMC

Identité de l'assuré AMC

Type de contrat

Prise en charge AMC

Refus AMO

Indicateur de traitement

Aiguillage STS

Code de routage flux AMC

Identifiant d'hôte

Nom de domaine AMC

Date début période

Date fin période

Certifier la FSE

Choisir le contexte de la FSE

Créer une FSE à partir d'un modèle

Comment créer un modèle de FSE ?

Créer manuellement la FSE de test

Enregistrer la FSE en tant que modèle

Télétransmettre une Feuille de Soins Électronique

Accéder aux historiques

L'historique des FSE

L'historique des lots

Retours Noémie